• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3416709827 telekom.služby mobily 5/17 46,10 s DPH úč.č. 1.91180585 19.06.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.06.2017 22.06.2017
    Faktúra 7608945662 telekom.služby mobily 9/16 43,93 s DPH úč.č. 1.91180585 14.10.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.10.2016 21.10.2016
    Faktúra 152. telekom.služby mobily 5/16 36,06 s DPH úč.č. 1.91180585 17.06.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.06.2016 23.06.2016
    Faktúra 3415732947 telekom.služby mobily 4/17 43,74 s DPH úč.č. 1.91180585 15.05.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 16.05.2017 23.05.2017
    Faktúra 6. telekom.služby mobily 37,40 s DPH č.úč.1.91180585 úč.č. 1.91180585 14.01.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.02.2016
    Faktúra 3414760099 telekom.služby mobily 3/17 43,84 s DPH úč.č. 1.91180585 19.04.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.04.2017 02.05.2017
    Faktúra 1101923298 telekom.služby mobily 9/17 43,74 s DPH úč.č. 1.91180585 16.10.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.10.2017 19.10.2017
    Faktúra 3418653092 telekom.služby mobily 7/17 43,74 s DPH úč.č. 1.91180585 17.08.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.08.2017 31.08.2017
    Faktúra 65. telekom.služby mobily 2/16 35,98 s DPH úč.č. 1.91180585 16.03.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.03.2016
    Faktúra 3412816965 telekom.služby mobily 1/17 50,89 s DPH úč.č. 1.91180585 15.02.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.02.2017 24.02.2017
    Faktúra 3411843184 telekom.služby mobily 12/16 43,74 s DPH úč.č. 1.91180585 16.01.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.01.2017 06.02.2017
    Faktúra 196. telekom.služby mobily 7/16 43,74 s DPH úč.č. 1.91180585 16.08.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.08.2016 24.08.2016
    Faktúra 3417682927 telekom.služby mobily 6/17 43,93 s DPH úč.č. 1.91180585 19.07.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.07.2017 21.07.2017
    Faktúra 122. telekom.služby mobily 4/16 35,86 s DPH úč.č. 1.91180585 16.05.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 19.05.2016
    Faktúra 8201075320 telekom.služby mobily 12/17 34,84 s DPH úč.č. 1.91180585 15.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 18.01.2018 31.01.2018
    Faktúra 99. telekom.služby mobily 3/16 43,92 s DPH úč.č. 1.91180585 15.04.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.05.2016
    Faktúra 1103793206 telekom.služby mobily 10/17 34,74 s DPH úč.č. 1.91180585 20.11.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.11.2017 23.11.2017
    Faktúra 3413785999 telekom.služby mobily 2/17 43,84 s DPH úč.č. 1.91180585 16.03.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.03.2017 24.03.2017
    Faktúra 38. telekom.služby mobily 37,40 s DPH č.úč.1.91180585 úč.č. 1.91180585 16.02.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.03.2016
    Faktúra 7609907253 telekom.služby mobily 10/16 43,84 s DPH úč.č. 1.91180585 16.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 21.11.2016 22.11.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4319